1、审核原始单据的真实性、合法性、合规性，对符合相应流程、手续的原始单据进行账务处理
2、正确编制会计凭证, 及时将已编制凭证移交审核，同时对于涉行到的业务发票，及时办理交接手续
3、负责每月月末及时结转主管会计科目，负责主管会计科目账簿、主管业务系统余额与会计总账的检查和核对
4、编制与主管科目相应的费用及其他财务报表,对财务报表中相应会计数据进行复核，对相应财务数据进行分析和反馈
5、负责与主管会计科目涉及的相关内部业务部门和外部单位进行联系和协调
6、负责管理主管会计科目内涉及的资料，定期进行所管理资料的移交及归档工作
7、及时完成上级安排的其他工作

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